○기획예산실장 민병률 반갑습니다. 

기획예산실장 민병률입니다.

연일 계속되는 의사일정에 노고가 많으신 김태욱 행정자치위원장님, 이명녀 부위원장님, 김도운 위원님, 홍영진 위원님 한 분, 한 분께 깊은 감사를 드립니다.

제안설명에 앞서 기획예산실 담당 계장을 소개해 드리겠습니다.

(담당계장 소개)

지금부터 기획예산실 소관 2024년도 제3회 추가경정예산 편성안에 대해 제안설명드리겠습니다.

(2024년도 제3회 추경예산안 사항별 설명)

○기획예산실장 민병률 의안번호 제2351호 2024년도 통합재정안정화기금 운용계획 변경안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

(제안설명)

(변경안은 부록에 실음)

○기획예산실장 민병률 의안번호 제2366호 울산광역시 중구 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안에 대해 제안설명드리겠습니다.

(제안설명)

(조례안은 부록에 실음)

○전문위원 이명주 전문위원 이명주입니다.

의안번호 제2366호 울산광역시 중구 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안에 대해 검토보고드리겠습니다.

(검토보고)

(검토보고서는 부록에 실음)

○기획예산실장 민병률 전문위원 검토의견에 대해 답변드리겠습니다.

6급 이하 상세 정원 조정 내역을 말씀드리면 먼저 정원은 총 7명으로 상세 내역은 약사동 복지행정 수요의 증가에 따라 복지계장 6급을 1명 증원하였습니다. 병영성 보수 업무 추진 증가에 따라 7급 1명을 증원하고 상시 재난 안전 상황실 운영을 위한 법적 의무 인력 8급 1명, 9급 1명으로 총 2명을 증원하였습니다. 또 시간선택임기제 3명을 일반직 9급으로 조정하여 3명이 증원되었습니다.

다음 감원은 총 4명으로 상세 내역은 임기제 6급 1명 감원, 임기제 7급 1명 감원, 일반직 7급 1명과 9급 1명이 감원되었습니다.

증원 요인 중 순수한 증원은 법적 의무 인력 증원 2명이고, 직렬 간 승진의 형평성을 고려한 직급 조정과 인력의 효율적 운영을 위한 직렬 변경이 주된 내용입니다.

이상으로 전문위원 검토의견에 대한 답변을 마치겠습니다.

○기획예산실장 민병률 의안번호 제2367호 2025∼2029년도 중기기본인력 운용계획안에 대해서 보고드리겠습니다.

(계획안 보고)

(계획안은 부록에 실음)

○홍보실장 나중철 반갑습니다.

홍보실장 나중철입니다.

연일 계속되는 의정 활동에 노고가 많으신 김태욱 행정자치위원장님을 비롯한 위원님 한 분, 한 분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

제안설명에 앞서 홍보실 담당 계장을 소개해 드리겠습니다.

(담당계장 소개)

지금부터 홍보실 소관 2024년도 제3회 추가경정예산 편성안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

(2024년도 제3회 추경예산안 사항별 설명)

○문화의전당관장 김희근 반갑습니다.

문화의전당관장 김희근입니다.

연일 계속되는 정례회 의사일정에 노고가 많으신 김태욱 행정자치위원장님을 비롯한 이명녀 부위원장님, 김도운 위원님, 안영호 위원님, 홍영진 위원님 한 분, 한 분께 깊은 감사를 드립니다.

문화의전당 2024년도 제3회 추가경정예산 세입‧세출 예산안 설명에 앞서 담당 계장을 소개해 드리겠습니다.

(담당계장 소개)

문화의전당 소관 2024년 제3회 추가경정예산 편성안에 대하여 제안설명드리겠습니다.

○구립도서관장 배진미 반갑습니다.

구립도서관장 배진미입니다.

평소 구립도서관 업무에 많은 관심과 협조를 해 주시는 행정자치위원회 김태욱 위원장님을 비롯한 위원님 한 분, 한 분께 깊은 감사를 드립니다.

예산안 제안설명에 앞서 구립도서관 담당 계장을 소개해 드리겠습니다.

(담당계장 소개)

그럼 지금부터 구립도서관 소관 2024년도 제3회 추가경정예산 세입‧세출안에 대하여 제안설명드리겠습니다.

(2024년도 제3회 추경예산안 사항별 설명)

○구립도서관장 배진미 예, 시비입니다.

○구립도서관장 배진미 반납이 아니고, 설명드린 대로 저희들 총 5000만 원 중에서 3000만 원을 집행을 하였고, 홍보 영상을 저희들이 조금 제작을 해서 배포를 하려고 하는데, 24년 우리 지방자치단체 예상 운영 기준에 따라서 예산 과목이 변경이 되었습니다. 그래서 308-13으로 저희들 과목을 변경해서 2000만 원 새로 편성했습니다.

○구립도서관장 배진미 480쪽 하단에 보시면 308-13 공기관 등에 대한 경상적위탁사업비로 전액을 편성했습니다.

○구립도서관장 배진미 예, 준공이 당초에 저희들이 원래 1월에 준공을 한다 했다가 3월로 연기가 되어서 한 3개월에서 또 10월로 실제로 개관을 하다 보니깐 예를 들어서 주로 공공운영비 같은 경우에는 10월부터 사용이 증가가 되다 보니까 금액에 대한 반납이 많이 있습니다.

○구립도서관장 배진미 근데 저희들이 4월 22일부터 또 종갓집도서관에서 근무를 하다 보니깐 예를 들어서 전기라든가 수도는 일부 사용을 했고 비데라든가 이런 건 저희들이 조금 늦게 설치를 해서 기간들이 들쑥날쑥으로 보이지만 최대한 예산을 절감하고자 뒤로 미룰 수 있는 건 최대한 미뤘습니다.

○구립도서관장 배진미 준공 청소가 아니고 이용객이 저희들 많다 보니까 층마다 화장실도 많고 또 전체 바닥이나 쓰레기라든가 이렇게 연간 용역비입니다. 근데 당초에 3월 1일부터 12월 말까지 용역을 하려다가 저희들이 입주한 4월부터 12월 말까지 용역을 하다 보니깐 잔액이 2900만 원 정도 용역비가 남았습니다. 입찰입니다. 전체 매일 청소를 해야 되는데 지금은 월요일 휴관 때만 청소를 시행하고….

○구립도서관장 배진미 처음에는 1월 개관이라 해서 비용 계약을 3월 1일부터 말까지 당초예산으로 1억 2600을 올렸는데….

○구립도서관장 배진미 예, 근데 우리가 4월 22일부터 들어가다 보니 4월부터 12월 말까지 해서 용역비를 조금 절감을 했습니다.

○구립도서관장 배진미 그러니까 사용에 따른 기간이 단축되어서 감액이 되었습니다.

○구립도서관장 배진미 그건 아니고…. 

○구립도서관장 배진미 아, 그런가요?

그건 아니고….

○구립도서관장 배진미 그러니까 계약은 우리가 입주를 해서 그게 필요에 따라서 어떤 계약은 조금 더 뒤로 미루고 청소는 저희들이 4월부터 또 입주도 했고 안에 실내 공사를 할 뿐이지만 내부는 사용을 하고 있어서 청소는 4월부터 시작을 했습니다. 연간 청소입니다. 매일 청소하는 거. 평일은 매일 두 분이 청소를 하고 계시고 토요일, 일요일은 이용자가 많다 보니까 저희들이 세 분, 한 분을 더 추가해서…. 

○구립도서관장 배진미 전체 건물은 준공이 되었고 안에 내부적으로 책이라든가 이런 배가만 이루어지기 때문에 청소는 4월부터 시작을 했습니다, 매일 청소하는 거.

○구립도서관장 배진미 예, 그리고 준공 청소는 참고로 한 번 청소했습니다.

○구립도서관장 배진미 준공 청소는 할 수밖에 없는 게….

○구립도서관장 배진미 예, 있었습니다.

○구립도서관장 배진미 그거는 그냥 수용비에서 사용을 했습니다.

○구립도서관장 배진미 화장실 유지 용역은 주로 소독 같은 세스코, 저희들 손 세정제나 방향제 그리고 화장실도 주기적으로 방역을 하거든요. 그런 용역비입니다. 

○구립도서관장 배진미 화장실 휴지를 버리거나 바닥을 청소하는 것은….

○구립도서관장 배진미 우리 청소 인부가 하십니다.

○구립도서관장 배진미 예.

○구립도서관장 배진미 다 하고 계십니다. 외부에….

○구립도서관장 배진미 예, 화단 정비까지도 청소 분야는 다 하고 계십니다.

○구립도서관장 배진미 정비라기보다는 낙엽이나 이런 정도.

○구립도서관장 배진미 실제 임시 운영은 9월부터 5개소를 운영했고, 우리가 종갓집도서관 개관부터 정식적으로 10개소를 운영했습니다.

○구립도서관장 배진미 평균 지금 11월에는 종갓집 도서관까지 포함해서 한 500건 정도….

○구립도서관장 배진미 올해 당초랑 금액은, 올해 1회 추경 4000을 했었는데 당초 예산도 한 4000만 원 올렸습니다. 그리고 실제로 지금 월 한 200건씩 증가가 계속되고 있습니다. 그래서 내년은 월 평균 해서 한 800건 정도 했었습니다.

○구립도서관장 배진미 1회 당초는.

○구립도서관장 배진미 모자라지는 않는 게 직접 와서 책을 보는 증가 시기가 있더라고요. 방학 때라든가 이럴 때는 조금 상호대차가 줄고 지금 3개월 정도 운영해 보니깐 방학이나 도서관을 운영하지 않는 날짜에 많이 이용을 하시는 편입니다. 

○구립도서관장 배진미 추계 방식은 월 한 건이 지금 4000원이거든요? 택배비가. 4000원에 월 평균 이용을 지금 여기 보시면….

○구립도서관장 배진미 보통 1인당 3권까지 빌려갈 수가 있습니다. 근데 이용자가 지금 11월은 거의 370명 정도였고, 12월은 아직 통계를 안 내봤는데 더 늘어날 것 같습니다.

○구립도서관장 배진미 4000원 정도….  

근데 왕복이라서, 그게 왕복으로 잡아야 되는 상황입니다. 한 번 발송을 하고 다시 또 우리 도서관으로 가져오기 때문에….

○구립도서관장 배진미 그건 맞는데 어떻게 보면 처음에 우리도 그렇게 생각을 했었습니다. 예산보다 효율이 낮은 게 아닌가 했는데, 저희들 중구 같은 경우에는 연간 도서구입비가 다른 구에 비해서 많지가 않습니다.

○구립도서관장 배진미 근데 책을 사게 되더라도 한 인기 책에 대해서 복 권만 조금 늘어날 뿐입니다. 우리 도서관이 종갓집을 비롯해서 19개 도서관인데 실제로 인기라든가 약간 스테디셀러에 대해서는 수요가 비슷하더라고요. 그래서 한 책을 19개 도서관에 19권을 살 수는 없는데 마침 상호대차 서비스가 약간 그 서비스를 해소를 해 주는 그런 시책으로…. 

○구립도서관장 배진미 근데 연 4000이면 우리 주민들이 주로 이걸 이용하시는 분들이 보면 약간 나이가 젊으신 분들입니다. 그러니까 그분들은 하루에 시간이 어떻게 보면 그 책을 찾아서 다른 도서관으로 이동하는 정도의 여유가 없는 그런 분들이 이용을 많이 하고 있는 것 같습니다.

○구립도서관장 배진미 예.

○구립도서관장 배진미 예.

○구립도서관장 배진미 애초에 저희들 열린마루 천장에 보면 조그마한 3면 LED 전광판이 있습니다. 

○구립도서관장 배진미 근데 실제 모든 가구를 넣고 책을 배가하다 보니 또 우리가 또 개관하기 직전에 여러 기관에 탐방을 하고 의견을 들었습니다. 근데 그분들 한결같이 규모에 비해서 ‘그 전광판이 너무 멀리 있어도 보이고, 분위기상 조금 어울리지 않는다.’ 그런 이야기도 있었습니다. 또 건의도 있었고.

그리고 시에서 보조금을 저희들이 받아오면서 시 과장님께서도 현장에 오셔서 보시고 조금 더 공간에 어울리는 조금 미적이나 외관상 더 문화적인 형태의 어떤, 요즘 SNS에 많이 노출되어 있는 그런 미디어 파사드 쪽을 권유를 하셨습니다.

○구립도서관장 배진미 그래서 저희들 검토를 해 보니 예를 들어서 조금 더 규모도 크고 주민들이 문화적, 시각적으로 만족할 만한 그런 미디어 파사드를 설치하고자 계획을 했고, 검토하고 또 개관하다 보니까 공사 기간이 조금 모자라서, 시하고 협의해서.

전액 시비입니다, 2억 3000이. 시하고 협의해서 명시이월해서, 그러면 공간에 맞는 설치물을 한번 구입을 해 보라 해서….

○구립도서관장 배진미 현재 있는….

○구립도서관장 배진미 현재 있는 전광판은 저희들이 재미마루 쪽에, 예를 들어서 구정 홍보라든지 아니면 영상으로 인해서 주민들에게 즐거움을 주는 그런 내용으로 사용을 하고, 열린마루는 그 공간에 어울리는 그런 미디어 파사드를 좀 하려고 합니다.  

○구립도서관장 배진미 현재 시설비로, 워낙 층고가 높다 보니까 아무래도 미디어 제품들은 수시로 보수가 있어야 될 것 같아서 자동으로 이렇게 간편하게 수리할 수 있게끔 하는 전기 작업은 지금 하고 있습니다.

○구립도서관장 배진미 예.

○구립도서관장 배진미 현재 물품구입비인데, 저희들이 중간에 벌써 8월에 탐방이 있었습니다. 그래서 그때 1회 추경에 저희들 시비 7억을 편성하면서 예를 들어서 사서 로봇이나 저희들 차량을 구입하려고 했습니다. 그 예산이 조금 여기에 들어가 있고…. 

○구립도서관장 배진미 시하고 미리 다 사전에 협의를 하고, 근데 차량구입비도 예를 들어서 차를 사기 위해서는 의회에도 저희들이 승인을 받아야 되지만 시비이기 때문에 또 시하고도 사전에….

○구립도서관장 배진미 그렇죠.

○구립도서관장 배진미 지금까지 집행액은 3200만 원입니다. 

○구립도서관장 배진미 예.

○구립도서관장 배진미 9월부터.

○구립도서관장 배진미 지금 12월 예산은 남겨두고 포함….

○구립도서관장 배진미 그렇죠. 10월까지 저희들 쓸 계획을 잡고 나머지 잔액에 대해서는 지금 올해 반납하는 겁니다.

○구립도서관장 배진미 총 집행액의, 1800입니다. 1800이고, 남긴 돈은…. 

○구립도서관장 배진미 아, 기정액이고 말씀 잘못 드렸습니다.

수정하겠습니다. 집행액은 1822만 9000원입니다.

○구립도서관장 배진미 택배 용역비가 1023만 원 집행이 되었고 그리고 저희들 시작하기 전에 도서 배달 가방이나 배송 카드나 배너 등 해서 790만 원 정도 사용했습니다. 그래서 총 1822만 9000원을 사용했습니다.

○구립도서관장 배진미 9월부터 해서 1023만 원 집행했습니다.

○구립도서관장 배진미 예.

○구립도서관장 배진미 월 300, 현재는 그렇습니다.

○구립도서관장 배진미 예.

○구립도서관장 배진미 이번 달에는 아마 500건 기준으로, 저희들 평균으로 해서는 한 300에서 400 잔액 남은 거는 다 쓸 것 같습니다.

○구립도서관장 배진미 예, 집행금이 1023만 원이고, 지금….

○구립도서관장 배진미 위원님, 수정드리겠습니다. 1023만 원이 12월까지 예상한 금액입니다. 1023만 원 택배비가 9월부터 12월 말까지 금액입니다.

○구립도서관장 배진미 예.

○구립도서관장 배진미 근데 9월은 5개만 지금….

○구립도서관장 배진미 예.

○구립도서관장 배진미 그게 아무래도 처음 시행을 하다 보니 처음에는 이용객이 좀 없었습니다. 근데 11월이 한 500건 정도 약간 못 미쳤지만 그 정도로 돼서 앞으로는 더 홍보가 되면 많이 늘어날 것 같습니다. 

○구립도서관장 배진미 사무관리비이기 때문에 홍보 배너가 따로 아마 부기에….

○구립도서관장 배진미 아니요, 부기에 저희들이 현재는 안 보이는데, 당초 추경에 잡을 때는 사무관리비 안에 택배비랑 운영물품으로 나눠져 있습니다.

○구립도서관장 배진미 계약은 현재 울산에서 울주군하고 지금 북구가 하고 있는데….

○구립도서관장 배진미 계약은 그 업체랑 직접 하고 있습니다. 퀵 업체하고.

○구립도서관장 배진미 그러니까 전체적으로 저희들이 예측해서 한꺼번에 하고 만약에 줄면 이번에 짧게 또 금액을, 건수를 줄여가지고 다시 수정해서 계약을 하고 그렇게 하고 있습니다. 

○구립도서관장 배진미 이번 달에는 이제 건수가….

○구립도서관장 배진미 1000만 원으로 되어 있지 않습니다. 그게 통으로 계약을 하거든요. 통으로 계약을 하고 그게 이제 건수가 줄어서 저희들이 줄여서….

○구립도서관장 배진미 연간 계약을 합니다. 

○구립도서관장 배진미 연간 계약을 할 수밖에 없는 게 택배비를 건당 줄이기 위해서 하고….

○구립도서관장 배진미 그런데 어쨌든 조금 더 늘 수도 있고 줄 수도 있는데, 앞으로 늘 거라고 예측을 하고 있습니다.

○구립도서관장 배진미 예, 조금 줄였습니다.

○구립도서관장 배진미 계약을 매달 할 수는 없고…. 

○구립도서관장 배진미 제가 월별로….

○구립도서관장 배진미 지금 전체 연간 계약은 월 200 정도 예측을 했는데 200이 넘어…. 

○구립도서관장 배진미 예, 월 200입니다.

○구립도서관장 배진미 그 잔액은 저희들이 이번에 반납을 하고, 2100을 반납을 하고….

○도서관운영계장 정강호 예.

존경하는 위원님, 도서관운영계장 정강호입니다.

관장님 말씀 보완설명을 드리면 저희가 올해 1회 추경 때 제가 상호차 서비스를 해 보려고 예산을 편성했습니다. 근데 개관이 10월 이후로 지연되면서 시기가 수개월 분이 빠졌고, 그리고 저희가 예상했던 것보다, 9월부터 5개소를 시작으로 임시 운영을 했었습니다. 근데 아마 홍보를 한다고 했는데 아마 또 실적이 한 달에 한 100여 건 정도밖에 안 들어오고 저조했었습니다. 어떻게 보면 저희가 4월, 5월 추경에 편성할 때 그런 부분 예측하지 못하고 과다하게 편성된 부분도 있어서 2회 추경에 반납을 했었어야 되는데 개관을 하면 또 사정이 어떨지는 몰라서 미리 반납을 못 한 점이 있었고, 그래서 지금 12월까지 예측하기로는 한 1000만 원 정도 지금 계약을 한, 연간 단가계약으로 지금 계약이 되는 상태입니다.

그래서 단가계약으로 예측했던 부분하고 12월 말에 계약했던 부분, 사전에 종료가 되면 감액계약으로 실제 부분만, 실제 수요가 생겼고 저희가 공급했던 부분만 산출을 해서 감액계약을 해서 실제로 계약금을 조정할 계획입니다. 

○구립도서관장 배진미 예.

○구립도서관장 배진미 그거는 증가가 되었습니다.

○구립도서관장 배진미 가능합니다.

○구립도서관장 배진미 예.

○구립도서관장 배진미 아직은 안 했고 내년 거는 곧 할 겁니다. 

○구립도서관장 배진미 예, 알겠습니다.

○구립도서관장 배진미 예, 알겠습니다.

○구립도서관장 배진미 예, 꼭 챙기겠습니다.