○행정지원국장 김세동 반갑습니다.

행정지원국장 김세동입니다.

연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 김태욱 행정자치위원장님을 비롯한 위원님 한 분, 한 분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

총괄 설명에 앞서 우리 국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.

(간부공무원 소개)

그럼 행정지원국 소관 2024년도 제3회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

행정지원국 세입예산 총액은 기정액 대비 37억 6900만 원 증액된 863억 7400만 원을 편성하였으며, 주요 증액 사유는 공공예금 이자수입, 자치구 특별조정교부금 지난 연도 수입 증액 등이 되겠습니다.

세출예산 총액은 21억 7300만 원 증액된 695억 3100만 원을 편성하였으며, 주요 증액 사유는 중구청 증축기금 전출금 등이며, 주요 감액 사유는 인건비와 그에 따른 각종 부담금 집행 잔액 등입니다.

다음은 각 부서별 주요 세입‧세출 예산안에 대해 설명드리겠습니다.

먼저 총무과입니다.

373쪽 총무과 세출예산 총액은 기정액 대비 6억 6400만 원 감액된 494억 7600만 원을 편성하였습니다. 효율적인 행정지원에 국제교류도시 방문 취소에 따른 1인 외빈 초청 여비 등 2300만 원을 감액 편성하였고, 지방 공무원 육성 지원은 교육여비 집행잔액과 부조 급여 지급 사유 감소 등으로 4900만 원을 감액 편성하였습니다.

다음은 자치행정과입니다.

383쪽 세입예산은 기정액 대비 1500만 원 증액된 7억 원이며, 387쪽 세출예산은 기정액 대비 1억 3700만 원 감액된 123억 2700만 원을 편성하였습니다. 구민 만족행정의 통장 공석에 따른 통장수당 집행잔액 등 5200만 원을 감액 편성하였고, 388쪽 동 행정 업무 지원은 3개 동 신규 자매결연 취소, 동 청사 관리 집행잔액 등 1000만 원 감액 편성하였습니다.

다음은 회계과입니다.

397쪽 세입예산은 공공예금 이자수입 중구청 증축사업 특별조정교부금 등 기정액 대비 33억 1600만 원 증액된 60억 5500만 원을 편성하였고, 401쪽 세출예산은 청사관리 공공요금, 중구청 증축 사업 신청사건립기금 전출금 등 기정액 대비 29억 9000만 원 증액 편성하였습니다.

다음은 세무1과입니다.

409쪽 세입예산은 기정액 대비 771만 원 증액된 772억 1000만 원이며, 413쪽 세출예산은 직원 관내여비 집행잔액 등 1200만 원 감액 편성하였습니다.

다음은 세무2과입니다.

419쪽 세입예산은 지난 연도 수입 등 기정액 대비 4억 3000만 원 증액된 22억 9500만 원을 편성하였고, 423쪽 세출예산은 기정액 대비 500만 원 감액 편성하였습니다.

이상으로 행정지원국 소관 2024년도 제3회 추가경정예산안에 대하여 총괄 설명을 모두 마치겠습니다.

감사합니다.

○총무과장 김진희 반갑습니다.

총무과장 김진희입니다.

연일 계속되는 의정 활동에 노고가 많으신 행정자치위원회 김태욱 위원장님을 비롯한 위원님 한 분, 한 분께 깊은 감사의 인사를 드립니다.

예산안 설명에 앞서 우리 과 담당 계장을 소개해 드리겠습니다.

(담당계장 소개)

총무과 소관 2024년도 제3회 추가경정예산안에 대해 제안설명드리겠습니다.

(2024년도 제3회 추경예산안 사항별 설명)

○총무과장 김진희 예.

○총무과장 김진희 예, 기본적으로 저희가 올해 같은 경우에는 짝수년생 공무원들이 건강검진 대상자이고, 내년에는 홀수년생이랑 또 저희 공무직 그리고 그런 현장에서 일하시는 분들이 2년에 한 번씩 건강검진을 하시게 되어서 사실 내년도 예산은 저희가 인원이 많고 올해 같은 경우에는 인원이 적습니다.

○총무과장 김진희 예산을 저희가 전액 편성하는 것이 아니고 70%만 편성을 하고 있습니다. 예산을 효율적으로 저희가 집행잔액을 적게 남기고 예산을 편성하고자 하는 그런 내용이 되겠습니다. 예년에도 계속 건강검진비가 모자라지는 않았는데 올해는 조금 모자라고 있는 상황이라 저희가 다른 예산 남은 것을 어떻게 사용해서 건강검진비를 지원할 수 있을지를 한번 살펴보고 있습니다.

○총무과장 김진희 예산 변경이 가능한 부기 내에서 하려고 합니다.

○총무과장 김진희 예, 예측이 조금 어렵습니다. 

○총무과장 김진희 예산을 전액 100% 반영을 하게 되면 말씀하신 것처럼 인원 수 곱하기 30만 원 해서 할 수 있는데 예년에 건강검진을 받은 인원을 저희가 산출을 해서 70% 정도만 건강검진비, 이게 반드시 정액으로 지급해야 되는 부분은 아니고 저희가 복지로 지원을 하는 부분이기 때문에 한 70% 정도만 건강검진을 하고 신청을 하기 때문에 저희는 70% 정도를 생각하고 예산 편성을 했습니다. 했는데 올해 사실 70%가 조금 넘게 건강검진을 받고 있습니다.

그래서 내년에도 저희가 예산은 70%로 했는데, 말씀하시는 것처럼 매년 만약에 70% 이상이 건강검진을 계속 받고 신청을 한다면 비율도 저희가 살펴보고 조금 올려야 될 필요도 있을 것 같습니다. 

○총무과장 김진희 건강검진비 지원을….

○총무과장 김진희 예, 그거는 원래 건강검진비를 단체협약에 의해서, 사실 홀짝을 지급하면 시작하는 시점이 다르거든요, 저희랑은. 그래서 공무직은 전체 내년에….

○총무과장 김진희 격년에 한 번씩 지원을 해 주는 걸로….

○총무과장 김진희 예.

○총무과장 김진희 안 그래도 저도 살펴봤는데, 그 인원은 정확한 인원이 아니고, 1월 2일인가 1월 3일 자 기준의 인원이기 때문에 그때는 사실 건강검진 대상이 안 되는 임기제 공무원이라든가 기타 또 저희가 생각하는 그런 카운팅 되는 인원들과는 다른 현황이더라고요, 살펴보니까. 그래서 그 인원이 정확하게 맞는 것은 아니고 저희가 홀짝을 해서 하는 인원이 맞더라고요. 저도 한번 살펴봤습니다.

○총무과장 김진희 현재 신청한 분들….

○총무과장 김진희 한 40명 정도의 추가로 지원을 해야 되는 그런 내용입니다.

○총무과장 김진희 한 1100만 원 정도 되겠습니다. 

○총무과장 김진희 예, 근데 30만 원을 꼭 다 지원을 신청하지는 않고 본인이 받은 부분만큼만 하거든요. 그러니까 위내시경을 하신 분은 위내시경 비용만, 그다음에 대장내시경을 하신 분은 그것까지 포함한 부분까지 신청을 합니다. 금액은 한 1000만 원 내외 정도 될 것 같습니다.

○총무과장 김진희 예, 산출 근거는 문제가 없었습니다. 

○총무과장 김진희 예, 맞습니다.

○총무과장 김진희 예, 올해 저희가 이런 일을 보고 향후에는 비율 조정을 해야 되겠다고 저희도 그렇게 생각을 하고 있습니다.

○총무과장 김진희 예, 잘 알겠습니다. 

○자치행정과장 이순희 반갑습니다.

자치행정과장 이순희입니다.

올 한 해에 구민 복리 증진을 위해 열정적으로 의정 활동을 하시고 자치행정과 업무에 각별한 관심과 애정으로 협조를 아끼지 않고 계시는 행정자치위원회 김태욱 위원장님, 이명녀 부위원장님, 김도운 위원님, 홍영진 위원님께 깊은 감사를 드립니다.

보고에 앞서 우리 과 담당 계장을 소개해 드리겠습니다.

(담당계장 소개)

자치행정과 2024년도 제3회 추가경정예산안에 대하여 제안설명드리겠습니다.

(2024년도 제3회 추경예산안 사항별 설명)

○자치행정과장 이순희 저희가 무인민원발급기가 21대가 있는데요. 당초예산, 작년에 편성할 때 1대당 15만 원 해서 예산을 잡았었습니다. 근데 용역 계약을 체결하는 과정에서 1대당 13만 원 정도로 계약이 되었고, 중간에 신규 교체하거나 이런 건들이 있었기 때문에 저희가 당초에 15만 원 잡았던 것보다는 감액되는, 집행잔액이 많이 남은 걸로 그렇게 지금 되었습니다.

○자치행정과장 이순희 용역이니까 계약 잔액만 나오는데 작년 2023년도에 신규 설치한 것도 있고, 2024년도에 교체 설치한 것도 있고 하다 보니까 유지 용역 계약이 1년 치 다 안 가는 그런 것들이 있어서 처음 예상했던 것보다는 적게 집행이 되었던 그런 내용입니다.

○자치행정과장 이순희 지금 용역비가 좀 더 요구가 있어서 16만 원 곱하기 21대 이렇게 잡혀 있습니다.

○자치행정과장 이순희 일단은 네고치는 걸 별도로 하더라도 그걸 다 감안해서 하게 되면 용역비가 더 상향 조정 요구가 있었고, 그래서 작년 15만 원보다 1만 원 더 상승한 16만 원으로 계상을 했습니다.

○자치행정과장 이순희 예, 그렇게 하겠습니다.

○회계과장 장언순 반갑습니다.

회계과장 장언순입니다.

평소 구정 발전과 구민의 복리 증진을 위해 열정적으로 의정 활동을 하고 계시는 김태욱 위원장님을 비롯한 위원님 한 분, 한 분께 깊은 감사를 드립니다.

2024년도 제3회 추가경정 세입‧세출 예산안 설명에 앞서 회계과 담당 계장을 소개해 드리겠습니다.

(담당계장 소개)

그럼 지금부터 세입‧세출 예산안에 대해 설명드리겠습니다.

(2024년도 제3회 추경예산안 사항별 설명)

○회계과장 장언순 2억 정도 증액이 되었는데요. 그중에서 한 8000만 원 정도는 저희들 8월부터 MMDA라 해가지고 수시 입출금식 예금이 있습니다. 그 부분을 운영하다 보니까 월 한 2000만 원 정도 이자가 더 발생했습니다. 이자율이 저희들 보통 공공예금 같은 경우에는 한 0.7%인데요. MMDA 같은 경우 한 5억 이상을 일주일만 예탁을 했을 경우 거의 한 세 배 정도 돼서 그 부분을 8월부터 저희들 운영을 해서 한 8000만 원 정도는 더 이자가 발생을 했고요.

그리고 공공예금에 있어서 저희들 내년 정도에 만기가 될 거라고 했던 부분 저희가 자금 운용함에 있어서 조금 부족해서 해약‧해지를 했을 경우 올해 이자가 발생해서 그렇게 총 한 2억 정도가 증액됐습니다.

○회계과장 장언순 예.

○회계과장 장언순 예, 적극 노력하겠습니다.

○회계과장 장언순 저희들 올해 전년 대비해서도 한 7000만 원 정도 공공요금을 더 편성을 했었습니다. 근데 올해 위원님들도 아시다시피 폭염이 너무 장기화되다 보니까 전기요금이 많이 나왔거든요? 일단 그래서 현재 저희들 공공요금 한 800만 원 정도밖에 남아 있지 않아서 부족분 한 3500만 원 정도 증액 요구를 했습니다.

○회계과장 장언순 예, 올해 정말 폭염이 장기화돼가지고 저희들 아낀다고 아꼈지만 어쩔 수 없는 상황이었습니다.

○회계과장 장언순 3개월 더 될 것 같은데….

○회계과장 장언순 예, 올해 유난히 폭염이….

○행정지원국장 김세동 행정지원국장 김세동입니다.

의안번호 제2376호 2024년도 신청사건립기금 운용계획 변경 2차안에 대하여 제안설명드리겠습니다.

(제안설명)

(계획안은 부록에 실음)

○세무1과장 홍정식 반갑습니다.

세무1과장 홍정식입니다.

평소 세무1과 업무에 각별한 관심과 애정으로 격려를 보내 주시는 김태욱 행정자치위원장님을 비롯한 위원님 한 분, 한 분께 깊은 감사의 말씀을 올립니다.

제안설명에 앞서 세무1과 담당 계장을 소개해 올리겠습니다.

(담당계장 소개)

이어서 세무1과 소관 2024년도 제3회 추가경정예산안에 대하여 제안설명드리겠습니다.

(2024년도 제3회 추경예산안 사항별 설명)

○세무1과장 홍정식 예, 맞습니다. 

○세무1과장 홍정식 예, 꼭 그렇게 하겠습니다. 

○세무2과장 하성천 반갑습니다.

세무2과장 하성천입니다.

평소 세무2과에 관심과 지원을 아끼지 아니하시는 김태욱 행정자치위원장님, 이명녀 부위원장님, 김도운 위원님, 안영호 위원님, 홍영진 위원님 한 분, 한 분께 깊은 감사를 드립니다.

제안설명에 앞서 먼저 세무2과 담당 계장을 소개시켜드리겠습니다.

(담당계장 소개)

이어서 세무2과 소관 2024년도 제3회 추가경정예산안에 대하여 제안설명드리겠습니다.

(2024년도 제3회 추경예산안 사항별 설명)

○세무2과장 하성천 저희들이 보통 세무1과는 조사 목적이고 세무2과는 결손, 실태조사 목적이거든요? 근데 이게 보통 우리가 차를 타고 이동하는데 그날 방문을 했는데 사람이 없거나 이런 경우가 맞으면 한 시간 이내가 되면 저희들이 신청을 하지는 않습니다. 그래서 올해 많이 남은 편이고요.

이게 해마다 어떤 상황에 따라서도 달라질 수가 있기 때문에 또 많이 줄이지를 못해가지고 적정선에서 저희들이 감액을 하였습니다.

○세무2과장 하성천 나중에 따로….

○세무2과장 하성천 예, 저번 2회 추경 때 한번 감액했습니다.

○세무2과장 하성천 예.

○세무2과장 하성천 예.

○세무2과장 하성천 예, 하겠습니다.

그렇게 하도록 하겠습니다.

○보건소장 이현주 반갑습니다.

보건소장 이현주입니다.

연일 계속되는 의정활동으로 노고가 많으신 행정자치위원회 김태욱 위원장님, 이명녀 부위원장님, 김도운 위원님, 홍영진 위원님 한 분, 한 분께 깊은 감사를 드립니다.

보건소 소관 2024년도 추가경정예산안에 대한 총괄 보고에 앞서 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.

(간부공무원 소개)

그럼 보건소 2024년도 제3회 추가경정예산안에 대해 총괄 설명을 드리겠습니다.

먼저 보건소 세입‧세출 예산안입니다.

보건소 세입예산 총액은 기정액 96억 8900만 원 대비 2500만 원 감액된 96억 6400만 원입니다.

세출예산 총액은 기정액 186억 7700만 원 대비 6억 7500만 원이 감액된 180억 100만 원입니다.

다음은 부서별 세입‧세출 예산안에 대해 설명드리겠습니다.

먼저 보건과 세입‧세출 예산안 설명입니다.

433쪽 보건과 세입예산 총액은 기정액 36억 3646만 1000원 대비 1800만 5000원이 증액된 36억 5446만 6000원입니다.

주요 편성 내역은 경상적세외수입으로 내소 민원 증가에 따른 보건의료수수료 수입 1800만 원을 증액 편성하였습니다.

다음 437쪽 보건과 세출예산 총액은 기정액 대비 5억 3703만 3000원이 감액된 86억 6303만 7000원입니다.

주요 편성 내역을 말씀드리면 437쪽 중간 청사 및 물품관리 예산은 의료폐기물 처리량 감소에 따른 처리비용 감소 등에 따라 2527만 7000원을 감액 편성하였으며, 438쪽 하단과 439쪽 상단 치매안심센터 운영에 의료 및 회복비는 치매환자에게 지원하는 조호물품인 기저귀 6종의 최저가 입찰 구매에 따른 집행잔액 1137만 4000원을 감액 편성하였습니다.

440쪽 통합건강증진사업 기간제근로자등보수는 인부임 집행잔액 발생이 예상됨에 따라 394만 원을 감액하여 사무관리비 지역사회중심 재활사업 및 건강홍보관 운영물품 구입 등으로 294만 원, 의료 및 회복비 건강상담실 운영물품 구입비로 100만 원을 증액하는 등 사업비 내에 예산을 조정 편성하였습니다.

441쪽 중간 인력운영비 총괄은 직원 휴직 및 의무사무관 채용 지연 등에 따라 5억 514만 8000원 감액 편성하였으며, 442쪽 중간 인력운영비 치매안심센터 운영에서는 치매안심센터 근무 시간선택임기제 공무원 10명의 제수당 등 인건비 1137만 4000원을 증액 편성하는 등 총 사업비 내 예산을 조정하였습니다.

442쪽 하단에서 443쪽 인력운영비 방문건강관리사업 공무직근로자보수는 무급휴직에 따른 인건비 집행잔액 201만 원을 감액하여 공무직근로자의 퇴직급여충당금으로 201만 원을 증액하여 사업비 내 예산을 조정하였습니다.

443쪽 중간 인력운영비 임산부 영아 방문건강관리사업은 생애초기 건강관리 사업 시간선택임기제 공무원의 제수당 등 인건비 360만 원을 증액하였으며, 인력운영비는 보건과에 사업비는 건강관리과에 편성되어 있어 총 사업비 내 부서 간 상호 조정 편성하였습니다.

443쪽 하단 기본경비 보건과의 관내여비는 집행잔액 발생 등으로 873만 원을 감액 편성하였습니다.

이상으로 보건과 설명을 마치며 다음은 건강관리과 세입‧세출예산안에 대해 설명드리겠습니다.

449쪽 건강관리과 세입예산 총액은 기정액 대비 4390만 3000원이 감액된 60억 963만 1000원입니다.

주요 세입으로는 진료비 청구 수입 증가 등으로 인한 세외수입으로 2195만 원을 증액 편성하였으며, 보조금 확정내시 변경사항을 반영, 출산지원비 및 코로나 19 예방접종, 암환자 의료비 지원 등으로 6585만 3000원을 감액 편성하였습니다.

다음 453쪽 건강관리과 세출예산 총액은 기정액 대비 1억 3865만 원이 감액된 93억 3831만 6000원입니다.

주요 편성 항목에 대해 설명드리겠습니다.

454쪽 상단 방역사업 지원입니다.

우천 등 날씨 영향으로 방역작업 일수가 감소하여 동 방역 인건비 1273만 9000원을 감액 편성하였습니다.

454쪽 하단 출생아 1인당 50만 원의 현금을 지원하는 사업으로 예산 대비 출생아 증가로 3500만 원 증액된 4억 1000만 원을 편성하였으며, 455쪽 상단 65세 이상 어르신과 감염취약시설 입소자 등 고위험군의 코로나19 접종을 위한 국비지원 사업으로 확정내시 변경에 따라 3000만 원 감액된 4억 7241만 2000원을 편성하였고, 458쪽 하단 저소득층 암환자의 암 의료비를 지원하는 사업으로 보조금 변경내시 통보에 따라 9747만 1000원 감액된 2억 7442만 1000원을 편성하였습니다.

이상으로 보건소 소관 2024년도 제3회 추가경정예산안에 대한 총괄설명을 마치며, 저희 보건소 전 직원은 모든 건강 위험으로부터 주민 건강을 보호하기 위해 최선을 다할 것을 약속드리며, 3회 추가경정예산 요구안이 원안대로 편성될 수 있도록 위원장님을 비롯한 위원님들의 많은 배려 부탁드리겠습니다.

감사합니다.

○전문위원 이명주 전문위원 이명주입니다.

행정자치위원회 소관 2024년도 행정사무감사 결과보고서 건에 대하여 설명드리겠습니다.

(검토보고)

(결과보고서는 제269회 제3차 본회의 부록에 실음)