○기획예산실장 김명섭 기획예산실장 김명섭입니다.

연일 계속되는 의사일정에 노고가 많으신 이복희 행정자치위원장님을 비롯한 위원님들께 깊은 감사를 드립니다.

기획실 담당주무관 소개는 위원님들께서 양해해 주신다면 생략하고 해도 되겠습니까?

○기획예산실장 김명섭 감사합니다.

지금부터 기획예산실 소관 2016년도 제2회 추경예산안 편성안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

(2016년도 제2회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 사항별 설명)

○문화관광실장 노선숙 문화관광실장 노선숙입니다.

평소 저희 문화관광실 업무에 깊은 관심을 가지시고 협조를 아끼지 않고 계시는 이복희 행정자치위원장님을 비롯한 위원님 한 분 한 분께 깊은 감사를 드립니다.

그리고 행정사무감사, 내년도 당초예산, 제2회 추가경정예산안 심의 등 연일 계속되는 의정활동에 존경과 위로의 말씀을 드리면서 예산안 제안설명에 앞서 문화관광실 주무관을 소개해 드리겠습니다.

(문화관광실 담당주무관 소개)

그럼 문화관광실 소관 2016년도 일반·특별회계 제2회 추경예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

(2016년도 제2회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 사항별 설명)

○문화관광실장 노선숙 한 5,000만원 정도 저희가 내역을 받아보니까 마두희 의상 뭐 티셔츠라든지 또 마두전 제작, 팔찌제작, 기념품 제작 이런 것은 재사용이 가능 할 것 같습니다. 그래서 정확하게는 확실 할 수 없지만 한 5,000만원에서 6,000만원 정도가 봐집니다.

○문화관광실장 노선숙 재사용이 어렵습니다.

○문화관광실장 노선숙 그렇게 하겠습니다.

○문화관광실장 노선숙 아닙니다. 22일에 중간 보고회가 있습니다.

○문화관광실장 노선숙 아직 보고회를 안 했습니다.

○문화관광실장 노선숙 22일.

○문화관광실장 노선숙 예.

○문화관광실장 노선숙 예, 알겠습니다.

○보건과장 문숙희 반갑습니다.

보건과장 문숙희입니다.

평소 보건업무에 많은 관심과 협조를 해 주시는 이복희 행정자치위원장님을 비롯한 위원님 한 분 한 분께 깊은 감사를 드립니다.

저희 보건소 담당주무관 소개는 생략하도록 하겠습니다.

보건소 2016년도 제2회 추경예산안에 대하여 사항별 설명을 드리겠습니다.

(2016년도 제2회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 사항별 설명)

○보건과장 문숙희 10월부터 신규로 추진했습니다. 올해 10월 신규사업으로 추진했습니다.

○보건과장 문숙희 예.

○보건과장 문숙희 보통 저희들이 접종시기를 10월부터 1월까지를 보고 접종을 하고 있습니다. 그런데 우리 인플루엔자 영유아접종은 10월부터 시작했고 1차, 2차를 맞아야 되기 때문에 1차는 거의 다 맞았고 2차 맞는 아기들이 있기 때문에 중앙 지침에 의해서 1월까지 예산을 집행하도록 이렇게 지침이 내려왔습니다.

○보건과장 문숙희 지금 추경예산안 편성을 이제하기 때문에 하면 바로 지금 다 접수는 되어있기 때문에 접종은 했습니다. 하고 있고 그러면 병원에서 신청이 들어옵니다. 접종비 그러면 저희들이 집행을 해야 되기 때문에 접종은 했습니다.

○보건과장 문숙희 예.

○문화의전당관장 김대종 문화의전당 김대종입니다.

연일 계속되는 의사일정에 노고가 많으신 이복희 행정자치위원장님, 하경숙 부위원장님, 김영길 위원님, 천병태 위원님, 강혜순 위원님 한 분 한 분 모두에게 깊은 감사를 드립니다.

문화의전당 2016년도 제2회 추가경정예산안 설명에 앞서 담당주무관을 소개해 드리겠습니다.

(문화의전당 담당주무관 소개)

이어서 저희 문화의전당 소관 2016년도 제2회 추가경정예산안 편성안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

319페이지 세입입니다.

세입총액은 기정 6억3,199만원에서 1억8,052만원이 증액된 총 8억1,252만원을 편성하였습니다.

세부내역을 말씀드리면 먼저 사용료 수입으로 문화예술 아카데미 수강료를 기정액 대비 1억1,532만원 증액된 2억1,612만원을 편성하였고 문화의전당 시설대관료로 기정액 대비 4,700만원 증액된 1억700만원을 편성하였습니다.

다음으로 511-01 국고보조금으로 한국문화예술회관연합회 주관 방방곡곡 문화건강사업 추가 선정에 따른 성립전예산으로 국비 1,820만원을 신규로 편성하였습니다.

다음은 323페이지 세출예산입니다.

문화의전당 총세출 예산은 기정 30억3,181만원에서 1억4,564만원을 감액하여 28억8,617만원을 편성하였습니다.

항목별 예산 편성안에 대해 세부내역을 설명 드리겠습니다.

먼저 상단에 특별공연사업 201-01 사무관리비 3,400만원을 삭감한 것은 당초 문화의전당 앞 야외광장에서 7, 8월 하절기에 총4회의 영화상영 제출에 의한 임차료로 3,400만원을 편성하였으나 LH공사의 잔디광장 조성사업이 지연됨에 따라 우리의 영화상영회를 개최하지 못하게 되어 삭감하였습니다.

201-03 행사운영비 1,820만원은 하반기 한국문화예술회관연합회 방방곡곡문화건강사업에 추가 선정되어 지난 11월8일 함월홀에서 개최된 무풍-춤추는 바람꽃 공연을 위한 성립전예산으로 편성하였습니다.

중간에 상설공연사업 201-01 행사운영비 8,000만원을 삭감한 것은 지난 10월 문화의전당 야외주차장에서 3일간 진행예정이었던 예술합시다 프로젝트를 태풍 차바 수해 발생으로 인해 공연을 취소하게 되어 삭감하였습니다.

하단에 울산은 예술대학사업은 3,216만원을 삭감한 것은 당초예산에 편성했던 전문강좌 및 특별강좌 강사료 2,496만원을 삭감하였으며 일반강사 강사료 중 미집행이 예상되어 720만원을 삭감한 것입니다.

324페이지 상단에 문화시설기능유지관리사업에서 201-01 사무관리비 800만원 삭감한 것은 당초 1층 구관제실 위치에 조성예정이었던 문화예술자료실이 프랜차이즈 커피숍 입점으로 계획이 수정되어 문화예술관련 도서구입비 800만원을 삭감한 것입니다.

중간에 인력운영비에서 968만원을 삭감한 것은 무기계약직에 2016년 임금협상에 따른 기본급 증액 예상분 111만원을 12월말 소급지급하기 위해 증액하였고 무기계약직 퇴직 시 지급할 퇴직급여 충당금 1,080만원을 전액 삭감한 것입니다.

올해는 문화의전당이 운영 2년차에 접어들어 본격적으로 운영되는 해 이지만 예산편성과 집행 등에 있어서 정확한 예측이 어려운 부분이 있었으며 앞으로 안정적인 운영을 위해 적극적으로 노력해 나가도록 하겠습니다.

이상으로 제안설명을 모두 마치겠습니다.

○문화의전당관장 김대종 예.

○문화의전당관장 김대종 예.

○문화의전당관장 김대종 예, 맞습니다.

○문화의전당관장 김대종 예.

○문화의전당관장 김대종 올해는 저희가 2015년도에는 특강이 한 3차례가 있었다는 것으로 제가 알고 있고요. 2016년도에는 특별강좌가 1건도 없었습니다. 그렇기 때문에 지급이 안 된 상태입니다.

○문화의전당관장 김대종 예.

○문화의전당관장 김대종 참고하겠습니다.

○문화의전당관장 김대종 예.

○문화의전당관장 김대종 그렇지 않습니다. 당초에 저희가 예산할 때 강사의 수당을 1인당 시간당 7만원 정도 잡았었는데요. 저희가 여러 가지 사항이나 어떤 규정에 의해서 강사료 6만원을 지급하고 실질적으로 강사료를 지급하는 것이 규정에 의해서 조금 줄어들었습니다. 그래서 720만원이 줄어든 사항이지 강사가 없어진 건 아닙니다.

○문화의전당관장 김대종 저희가 현재 인력이 14명 저를 포함해서 전문인력까지 다 포함해서 14명이기 때문에 공연 대 공연이 발생됐을 때 일전에도 한 번 설명 드렸듯이 저희 본관에서 동시다발로 공연이 발생되게 되면 인력 지원하기가 어렵습니다.

그렇기 때문에 저희가 현재 기타지역에서 예전에 서울의 큰 극장에서 실시를 하였던 부분들이 전문인력 일정부분을 저희가 계약을 못하더라도 들어오는 단체들한테 인력을 모집해서 들어 올 수 있도록 권고하고 있습니다. 그래서 저희가 도와 줄 수 있는 부분들이 있지만 그러지 못한 부분은 저희가 인정하는 수준에 전문인력들을 배치해서 운영할 수 있도록 이렇게 전개하고 있는 상태입니다.

그러고 일전에 말씀드렸듯이 특히 하우스어셔들의 문제가 저희가 굉장히 중요한 부분이고 시급한 상황이기 때문에 그 부분에 대해서는 예산이 별도로 책정하지 않았기 때문에 저희가 자원봉사제도를 좀 더 보강하는 차원에서 전문화 시킬 수 있는 쪽으로 지금 많은 구상을 하고 있습니다. 사실 아주 고민을 많이 해야 되고 심각하게 생각해야 될 부분이 바로 그런 부분인 것 같습니다.

그렇지만 운영적인 부분에서는 올해 보다는 훨씬 한 단계 더 깊이 있고 전문화된 상태로 운영할 예정입니다.

○문화의전당관장 김대종 감사합니다. 명심하겠습니다.

○행정지원국장 김성규 반갑습니다.

행정지원국장 김성규입니다.

평소 구정발전과 국민의 복리증진에 노고가 많으신 이복희 행정자치위원장님을 비롯한 행정자치위원 한 분 한 분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

설명에 앞서 행정지원국 소관 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.

(간부공무원 소개)

이어서 행정지원국 소관 2016년도 제2회 추경예산 세입·세출 예산안에 대하여 제안 설명을 드리도록 하겠습니다.

행정지원국 세입예산 총액은 기정 662억600만원보다 72억200만원이 증액된 734억900만원으로 주요 세입내역을 말씀드리면 중구청 법인카드 발전기금 수입 등 그외수입 1억8,900만원, 태풍피해 방범용 CCTV 복구 특별교부세 및 국·시비 보조금 3억9,900만원, 태풍피해 체육시설 응급복구 특별교부세 1억3,300만원, 등록면허세 주민세 재산세 등 지방세수입 51억1,000만원과 취득세 지방소득세 등 세외수입 12억5,100만원 등이 되겠습니다. 다음은 2016년도 제2회 주요예산 세출예산 편성에 대하여 설명 드리겠습니다.

행정지원국 일반회계 세출예산 규모는 기정 559억1,900만원보다 17억5,800만원이 감액된 518억6,000만원을 요구하였습니다. 부서별로 요구내역을 말씀드리면 먼저 총무과는 태풍피해 응급복구 인력지원 7,000만원과 태풍피해 응급복구인력 급식지원 2억원을 성립 전예산으로 편성하고 효율적인 행정지원과 지방공무원 육성지원 등 지방행정역량강화에 6,900만원, 공유재산 및 물품관리와 청사관리 등 재산관리 2,500만원, 지역정보화 추진과 행정정보화 추진 등 전자구현 고도화에 1,300만원, 인력운영비등 행정운영경비에 17억4,700만원을 삭감하는 등 기존 예산안보다 10억8,500만원이 감액된 366억6,400만원을 요구하였습니다.

그리고 자치행정과는 주민자치센터 운영활성화사업 1,000만원을 성립전예산으로 편성하고 태풍피해 방범용 CCTV 복구에 성립전예산 2억5,000만원을 포함하여 4억9,900만원을 편성하였으며 구민만족 행정구현 등 동행정 업무지원 단체관리 및 선진시민도시 함량 등 자치행정 역량강화에 1억1,400만원, 주민자치센터 운영활성화 등 주민자치영향강화에 3,000만원, 소규모 시설개보수 기동반 운영 등 시설개보수 업무추진에 16만원, 인력운영비 등 행정운영경비에 1억9,000만원을 삭감하는 등 기존 예산보다 1억7,300만원이 증액된 134억1,000만원을 요구하였습니다.

이어서 평생교육과는 태풍피해 체육시설 응급복구 1억3,300만원을 성립전예산으로 편성하고 평생학습 활성화 등 평생학습 도시조성에 3억1,100만원. 공공도서관 활성화 등 공공도서관 확충 및 운영에 4,700만원, 생활체육 저변확대 체육시설 인프라 구축 등 체육진흥을 통한 국민건강증진에 7,200만원 등을 삭감하는 등 기정액보다 2억9,800만원이 감액된 64억4,900만원을 요구하였습니다.

그리고 세무과는 세무민원 서비스 정보화 등 재정지원에 600만원을 삭감하여 기정액보다 600만원이 감액된 10억6,200만원을 요구하였습니다.

끝으로 민원지적과는 구민중심의 민원편의 시책 구현 등 고객만족 행정서비스 제공에 100만원, 전문적 체계적 지적관리 적정한 지가 공시 등 부동산 거래주소 확립 도로명 주소체계 구축 등 전문화된 토지 지적행정 시스템 구축에 3,300만원 인력운영비 등 행정운영경비에 600만원을 삭감하는 등 기정액보다 4,100만원이 감액된 5억7,300만원을 요구하였습니다.

이상으로 행정지원국 소관 2016년도 제2회 추경예산안에 대하여 제안설명을 마치도록 하겠습니다.

올 한 해 우리 행정지원국에 계획하고 추진했던 모든 사업이 원만하게 추진될 수 있도록 적극 협조해 주신 것에 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드리며 본 추경안이 원안 통과될 수 있도록 적극적인 협조를 부탁드리겠습니다.

감사합니다.

○자치행정과장 김준호 답변 드리겠습니다.

복산1동주민센터는 사실상 3억원 들여서 내부공사를 완료하고 바깥에 너무 미관상 보기도 안 좋고 이래서 1회 추경에 2억400만원을 편성하였습니다. 그래서 지금 현재 12월말까지 설계가 완료되면 2월중에 바로 착공할 계획입니다. 그래서 착공해서 3월이나 4월 전에 마칠 계획을 하고 있습니다.

○총무과장 김미숙 저희들이 2월 정도에 완료할 계획으로 하고 있습니다.

○총무과장 김미숙 지금 저희들 공사를 낮에는 사무실을 해야 되기 때문에 근무하는 중에 최소한으로 해서 하고 주말에 많이 하고 그러다보니까 기간이 많이 늦어지고 있습니다.

○세무과장 문명주 49억원.

○세무과장 문명주 51억원.

○세무과장 문명주 당초예산 편성할 때 좀 더 점검을 하고.

○세무과장 문명주 저는 처음입니다.

○행정지원국장 김성규 천위원님 말씀이 맞습니다. 맞는데 실질적으로 원인분석을 계속해도 그런 한계가 좀 있고 그것을 우리뿐만 아니고 다른 자치단체도 보면 그런 부분이 반복되어서 위원님이 말씀하신대로 거의 다 반복이 되더라고요. 그것을 다시 원인분석을 우리가 한 번 해 보겠습니다. 전국적으로 조사를 해가지고 어떻게 하면 줄일 것인지를 줄인 방법이 여러 가지가 있겠습니다.

이 추계가 정확해야 된다는 소리거든요.