○부구청장 최문규 존경하는 의장님, 그리고 의원 여러분!

지역 사회발전과 구민 복지증진을 위해 애쓰시는 의원님들의 노고에 대하여 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 지방자치법령이 정하는 바에 따라 금년도 제1회 추가경정예산안을 의회에 제출하고 그 심의를 요청하면서 의원님들의 전폭적인 이해와 협조를 구하고자 합니다.

금번 제1회 추가경정예산안 편성의 기본방향은 먼저 세입예산은 99년도 세수결함이 예상되어 그 보전대책으로 예산집행을 유보조치 하여 발생한 잉여자금 등 헤외수입 증액분을 반영하고 자치구 재원조정교부금과 국·시비보조금 등 의존재원의 변경 또는 확정내시분을 조정하였습니다.

세출예산은 당초예산 편성시 재원부족으로 미 반영된 법정경비와 제2의건국, 동기능 전환 등 구정수행 필수경비를 최소한의 범위 내에서 계상 하고 국·시비 보조사업에 대한 구비부담분 반영과 동청사 건립, 재해예방 등 구민불편 사항을 해소하는데 역점을 두었습니다.

이렇게 편성한 제1회 추가경정예산안의 규모는 일반회계가 76억1,600만원이 증액된 450억7,000만원, 특별회계가 13억300만원이 증액된 54억1,800만원으로써 총예산 규모는 89억1,900만원이 증액된 504억8,800만원입니다.

먼저 일반회계 세입예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.

경상적 세외수입은 일반진료 환자수수료 1억5,400만원, 청사부설주차장 수입 3,000만원 등 2억6,000만원이 증액되었으며 임시적 세외수입은 98년도 결산에 따라 순세계잉여금이 21억6,600만원, 다운동사무소 임대보증금 환수 4억4,600만원, 옥교동청사 건물임대수입 4억원 등 총 42억8,500만원을 증액편성 하였습니다.

지방교부세는 98년도 주요시책평가 결과 대민친절운동, 물가관리, 예산절감 분야에서 행정자치부로부터 우수기관으로 선정되어 재정인센티브로 받은 2억원을 편성하였습니다.

조정교부금은 광역시세인 취득세, 등록세 추계결과 재원조정 보통교부금 13억1,100만원의 확정통보와 상습침수지역 배수시설 확장공사 5억원 등 특별교부금 9억5,700만원의 확정내시로 총 22억6,800만원을 증액편성 하였으며 국·시비 보조금은 울산향교 정비 등 55개 사업의 확정내시분을 가감 정리한 8억6,200만원을 증액 편성하였습니다.

다음은 세출예산 경비별 편성내역입니다.

경상예산 중 인건비에서 일용퇴직금, 미화원 체력단련비 추가 반영분과 국민연금 보험료 요율조정 등으로 1억7,300만원을 증액 편성하였으며 경상적 경비는 필수법정경비인 연금, 퇴직수당, 의료보험료, 성과상여금 등의 당초예산 미 반영분과 요율조정 등으로 총 8억4,300만원을 편성하였으며, 또한 향토지발간, 구민체육대회, 진료약품구입 등 구민일체감 조성 및 복지증진에 필요한 경상경비에 6억8,200만원을 편성하였습니다.

다음은 사업예산입니다.

먼저 공공근로사업, 주민등록 일제경신사업 등 56개 국·시비 보조사업이 확정 및 변경 내시 됨에 따라 구비 11억1,100만원을 부담한 결과 총 20억1,400만원을 증액 편성하였으며, 자체사업은 특별교부세 사업 2억원과 특별교부금 사업 9억5,700만원을 각각 증액 편성하고 배수로 및 암거준설 등 재해예방사업에 6억400만원, 옥교동과 다운동사무소 청사건립에 15억5,200만원 등 총 41억7,000만원을 증액 편성하였습니다. 예비비는 당초 8억7,700만원으로 편성되었습니다.

이 중 2억7,800만원을 감액하여 추경재원으로 사용하였습니다.

다음은 특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다.

특별회계는 13억300만원이 증액되어 총 예산규모는 54억1,800만원입니다.

회계별로는 새마을소득사업이 2,900만원, 의료보호기금 5억5,500만원, 생활보호자생활안정기금 200만원, 주차장특별회계가 7억2,700만원이 각각 증액 편성되었습니다.

이는 98년도 결산에 따른 순세계잉여금 3억8,400만원과 과년도수입 3억5,000만원, 극·시비보조금 5억3,600만원 등이며 세출예산 주요내용은 의료보호기금특별회계에서 국·시비 보조사업으로 의료보호대상자 진료비 5억3,600만원과 주차장특별회계에서 국도7호선 버스노선 투입을 위한 차선도색, 경계석 설치 등에 1억4,000만원을 각각 증액 편성하였습니다.

이상과 같이 금년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드렸습니다만 작년도에 500여 전 공무원이 경상경비의 절감집행과 사업예산의 유보조치로 잉여자금이 발생되었고 또한 부동산경기 전망을 고려하여 광역시세인 취득세 및 등록세가 당초 목표액보다 늘어남에 따른 자치구재원조정교부금 증액에 힘입어 당초예산이 미 반영된 법정경비와 구정수행필수경비를 이번 추가경정예산안에 계상함과 아울러 동청사건립, 도시환경개선, 재해예방사업 등 구민복지증진에 다소나마 기여할 수 있게 된 것을 매우 다행스럽게 생각합니다.

끝으로 이번 추가경정예산을 편성하면서 건전 재정 기조하에서 어려운 재정 여건을 감안하여 꼭 필요한 사업에 필요한 경비만을 적제적소에 계상 하고자 노력했다는 점을 말씀드립니다.

이런 점을 감안하여 가급적 원안대로 심의 의결될 수 있도록 의원님들의 협조와 이해를 부탁드리면서 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.